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    關于審計結果整改的公告

    發布日期:2019/10/21 16:27:10 瀏覽次數:次 分享到:
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        2019年7月8日,收到三亞市審計局《海棠灣龍江風情小鎮(安居工程)項目審計報告》(三審報〔2019〕2號),要求對該報告中涉及海棠灣開發建設有限公司的審計問題限期整改。我司領導高度重視,積極推進整改落實工作。現將審計整改結果公告如下:

        一、關于多計工程結算造價20432.90萬元問題。
    整改結果
        已將多計的工程結算造價20432.90萬元從該項目結算造價中剔除,并按審計報告審定的各項費用金額作為項目結算費用的依據。
        在今后的結算審核工作中,我司將從幾方面做好工作:1.嚴格對結算編制依據的合法性、時效性以及適用范圍進行審核,如招投標文件、合同、相關規定定額和取費標準文件等;2.嚴格把好材料及設備的認質認價關,如對材料及設備的采購合同、發票、支付憑證等審核;3.加強結算綜合分析,特別注意對定額進行換算或補充定額的子目,防止出現高套定額、重復套定額、多套定額的現象,準確反映真實造價,嚴格把好定額標準關;4.加強業務學習,不斷提高業務能力,特別要及時了解掌握施工新技術,熟悉新定額。
        二、關于施工總承包單位違法轉包工程施工項目的問題。
    整改結果
        今后我司將從幾點加強對項目總承包單位違法轉包工程方面的管理,防止此類情況的發生。1.嚴格執行相關法律法規,完善合同條款約定。在分包合同管理方面,嚴格執行國家《合同法》《建筑法》《招投標法》及《招投標法實施條例》中關于工程分包的相關規定,在招標文件及施工合同中,加強對于出現違約轉包和違法分包情形時的違約處理約定。2.加強合同履約檢查。積極預防、及時發現項目施工過程中存在違約(或違法)分包(或轉包)工程的行為。違約違法行為一經發現,立即嚴肅處理,按合同約定給予處罰,且將涉及違法的情況上報行政主管部門處理。3.建立健全合同備案審查體系。主動作為,加強專業分包的合同備案審查,要求施工單位將專業分包合同報我司審核備案。在專業分包方面,嚴格執行合同約定,認真做好分包事前審批及事后備案程序,未經我司審核同意的工程專業分包,一律視為違約,不予以同意分包事宜,且不允許辦理合同備案。  
        三、關于工程未按圖施工、偷工減料,工程質量未達到圖紙設計要求的問題。
    整改結果
        今后我司將從幾點加強項目建設管理,防止此類情況的發生。1.嚴格業主單位項目代表的管理責任,加強要求對項目開工建設前的圖紙合格檢查、施工過程中的監管等,切實發揮好業主代表的職能作用。2.嚴格按照《建設工程質量管理條例》進行施工管理,加強實施單位的責任意識,要求做到在項目建設中無圖審圖紙的不組織施工招標和現場施工。3.嚴格監理單位的監管責任,切實發揮好監理的日常現場作用,且在現場隱蔽驗收、分項驗收過程中,仔細核對是否按圖施工,若發現現場施工與圖紙不符的,第一時間報告業主單位,并依據相關規定要求整改。4.嚴格要求各專業分包隊伍的管理責任意識,做到按施工管理規范嚴格進行施工。
        四、關于中標監理單位違法轉讓工程監理業務的問題。
    整改結果
        今后我司將從幾點加強對項目監理違法轉包方面的管理,防止此類情況的發生。1.嚴格執行相關法律法規,完善合同條款約定。在監理單位管理方面,嚴格執行《建筑法》《建設工程監理規范》等相關法律法規,嚴禁監理單位分包轉包監理業務,在招標文件及監理合同中,加強出現違約轉包和違法分包情形時的違約處理約定。2.加強合同履約檢查。積極預防、及時發現項目監理過程中存在違約(或違法)分包(或轉包)監理業務的行為。違約違法行為一經發現,立即嚴肅處理,按合同約定給予處罰,且將涉及違法的情況上報行政主管部門處理。3.加強監理單位人員到崗情況檢查。主動作為,定期和不定期對監理單位派至項目現場的監理人員進行檢查,及時發現現場監理人員到崗情況。對于未按照合同約定委派監理人員到場的,嚴肅處理,并按合同約定從重處罰。
        五、關于監理單位未認真履行職責,工程質量未達到圖紙設計要求的問題。
    整改結果
        今后我司將從幾點加強對監理單位的管理,防止此類情況的發生。1.嚴格按照《建設工程質量管理條例》等相關法律、法規、強制性標準和合同約定條款加強對監理單位履行職責的監管。嚴格要求監理單位對現場監理工作責任制的落實,加強對現場總監理工程師的監管,切實發揮現場總監理工程師的監管作用。2.嚴格現場監理人員報備管理制度。嚴格要求監理單位進場前要將現場監理人員向業主單位進行備案,并加強對施工中旁站監理到崗情況的管理。3.加強對日常監理資料的檢查。加強要求業主單位項目負責人不定期對監理單位的監理資料進行查閱,及時發現監理單位在項目建設過程中存在的監管問題,并按合同及相關規定責令整改。
        六、關于項目建設違反基本建設程序,邊勘察、邊設計、邊施工的問題。
    整改結果
        三亞市龍江風情小鎮是海南省民生重點工程項目,根據三亞市人民政府2012年第304期專題會議紀要精神,海棠灣風情小鎮建設項目采用BT模式引入社會資金投資建設。由于項目建設客觀原因,確實存在多項工作同步進行現象。為加快推進項目建設,在方案確定后馬上開工建設,又因項目征地拆遷等客觀原因,在部分建設用地具備開工條件后,我司及保利公司立即組織辦理該地塊的勘察、設計及施工工作,但開工區域內工程的建設系按照先勘察設計,后組織施工的方式進行,確保了項目設計及施工在技術層面的合理性。
        今后我司將從幾點加強項目前期管理,確保不再出現類似邊勘察、邊設計、邊施工現象發生。1.規范政府投資項目建設行為,嚴格按照《三亞市政府投資項目管理暫行規定》及《關于加強三亞市政府投資建設項目管理的通知》執行,加強項目前期管理。2.加強工程勘察工作現場勘察作業的監督檢查,確保鉆孔勘探質量,保證勘察成果的基礎數據真實、準確。3.高度重視審查設計工作,嚴格按照行業要求及標準規范,把關好每個階段的設計工作,以期提高建設質量,提高設計合理性。
        七、關于BT單位監管不到位,使用未經審查的施工圖紙項目施工,且實際施工配筋與圖紙設計的結構配筋不符的問題。
    整改結果
        該項目當時已報送圖審,但由于該項目沒有土地證、未報建等原因三亞市圖審中心不蓋圖審章。因當時政府要求工期緊,急于安置村民,只能將報圖審的圖紙進行指導施工。該項目建設年限是2012年-2015年,項目正式報審為2017年,由于BT單位和設計單位更換人員頻繁導致指導施工的圖紙遺失,造成BT單位報結算的圖紙無法復原,導致與實際施工的配筋不符。
        在今后的施工管理中,我司將嚴格《按照建設工程質量管理條例》進行施工管理,無圖審的圖紙絕不組織施工招標和現場施工;嚴格現場隱蔽驗收、分項驗收的圖紙與現場核對工作,一經發現現場施工與圖紙不符的,立即責令施工單位進行整改;嚴格核對施工單位申報結算的竣工圖是否與實際施工相符。
        八、關于超付項目回購款的問題。
    整改結果
        我司于2019年7月15日發函至保利(三亞)房地產開發有限公司,要求其在規定的時間內將多付工程款及利息退回;后多次與保利(三亞)房地產開發有限公司確認需退回多付的工程款及利息;2019年8月6日,保利(三亞)房地產開發有限公司將多付工程款及利息70827400元退回至我司賬戶。
    在今后的財務付款審核工作中,我司將從幾方面做好工作:
        1.在今后的財務付款審核工作中,我司將嚴格按照市政府一會五庫文件規定比例支付,避免再次出現超付現象;2.涉及資金安排方面,置換債券資金使用及時與市財政局溝通對接,開行貸款資金及時與國開行溝通對接;3.建立財務風險管控意識,針對項目結算超付風險及時提出意見匯報公司;4.努力提升財務人員專業素質,以便在工作中及時發現問題、解決問題,防范于未然。
        我公司將高度重視審計整改工作,規范企業管理行為,嚴格遵守法律法規,進一步加強工程管理,同時嚴格預算執行和成本監管,避免類似問題再次發生。
        特此公告。
     
                                                                     三亞市海棠灣開發建設有限公司
                                                                                  2019年10月21日
     
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